01

管理体系状况的初步调研

2个工作日

咨询师了解:公司建立质量/环境/职业健康安全三个管理体系的要求；对质量/环境/职业健康安全管理体系的现状进行调研。

公司的调研陪同人员

与质量/环境/职业健康安全管理有关的单位、部门和主要生产现场。

咨询师

了解公司质量/环境/职业健康安全管理方面的实际运行现状，明确与管理体系标准要求的差距。初步识别公司质量管理体系的过程，重要环境因素与重大职业健康安全风险，为下一步体系标准的培训作好准备。

02

标准培训

文件编写

15个工作日

a）组织标准培训，编写三体系管理手册（质量/环境/职业健康安全管理手册），

b）依据策划输出的程序文件清单，在原有管理文件的基础上编写三体系的程序文件；

c）设计策划时确定的环境/职业健康安全管理方案。

d）编写支持三体系的岗位作业文件和相关的规章制度。

e）设计或完善质量/环境/职业健康安全管理所需的表格。

文件编写人员

指定的专门人员

咨询师

按照要求的时间进度，完成标准培训及上述文件的编写。

在文件编写过程中，文件至少应经过一次文件编写人员与咨询师参加的审稿活动，以及审稿后的文件修改。

完成的文件，应提交公司管理者及公司领导审核的文件。

03

文件评审、发布及管理体系文件的学习、运行

30个工作日

采取集体会议审核的方式
a） 总经理、副总经理、各职能部门、各所负责人参加管理手册和程序文件的审核。
b） 管理者代表组织各级管理者对管理方

案、作业文件、规章制度、管理表格的审核。

c）对审核中提出的问题，由文件编写人员进行修改，修改后由主管部门再次审核。

d）所有文件提交总经理、管理者代表批准。

e)举行公司QES管理体系文件发布会议，宣布质量/环境/职业健康安全管理体系开始运行。

f)由主管部门制定学习计划，组织各部门、 开展管理体系文件的学习,完善三标管理体系要求的运行证据。

公司领导

各职能部门负责人

文件编写人员

主管部门

全体员工

咨询师

质量/环境/职业健康安全管理体系文件批准发布。

全员了解并清楚公司贯彻ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系标准，针对公司具体情况提出的要求。

04

管理体系内部审核、整改及管理评审策划

10个工作日

a）质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核

b）指导各部门针对内部审核检查出的问题，落实纠正措施以及纠正措施的实施计划；

c） 形成三标管理体系内部审核记录。

公司领导层、部门、岗位、各部门负责人负责纠正措施的制定

咨询师指导

通过审核，检查体系运行中存在的问题以及质量/环境/职业健康安全管理上存在的不符合，找出问题、解决问题，推动公司三体系的运行，保证体系运行的可操作性、符合性和有效性。

05

管理审评

2个工作日

总经理就公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的状况、内部审核的结果、体系改进的建议，主持进行管理评审。同时就管理体系的运行做出安排。

总经理、

管理者代表、各部门负责人

总经理指定的人员

从最高管理者的角度，检查体系运行的符合性、有效性，针对存在的问题，做出纠正和改进的决定，推动公司三体系的有效运行。

06

认证审核前准备

1个工作日

a） 对内部审核提出的纠正措施的实施效果进行验证，保证不合格得到整改。

b） 进行认证审核程序以及审核时应注意问题的相关培训。

c） 确认作好了认证审核的准备。

d） 按认证机构的程序要求，办理好认证前的相关手续。

中高层、各部门岗位负责人

全体内审员

咨询师

作好迎接认证审核的各种准备。

07

迎接审核组

见认证审核通知书

配合审核组进行审核。

全员参与

取得证书，只是管理体系符合标准最基本要求的证明。要想取得卓越绩效，还要坚持持续改进，应是公司永远的任务。